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世盛{天津}皮革制品有限公司战略融资策划案
(2006-4-10 9:12:00  作者:汪滔 出自:   浏览:15370次)
 
 
  题目:世盛{天津}皮革制品有限公司战略融资策划案
  来源:汪滔在兼任自有广告公司策划总监时,应原任职公司之邀为减轻其投资压力,有效实现资本扩张,以项目总策划人的身份,主持并与该企业一同操作了该策划案。
  作者:汪滔
  邮箱:wangtao@tj-wbsa.com
  送案机构:华北总部 天津机构 www.tj-wbsa.com
  应用:企业经营战略方向改变涉及融资建厂、投资上项目以及企业并购重组等有一定的借鉴作用。
  内容:
  M:企业经营战略变向,规模扩大,资本扩张,需引新核心,需强原核心,双心合并之关键是融入高端技术,合作伙伴,提升四产。
  O:相林株式会社为韩国制革业内领军者,制革品质高,专家队伍齐备,与之合作可解高端技术之忧。将第二制革厂并入门下,厂房、设备继用,生产成本和技术骨干劳动力价格低廉,可解快速投产之忧。
  E:解决下岗职工之危,乃政府当前第一要务,充分利用政策条件,正是上佳时机。
  m:赛科,外向型企业,主营皮衣、皮革出口,业绩斐然,国际供销关系融洽,曾与相林株式会社深入合作。此业虽利润可观,但卖革不如制革,如投资建厂,理论依据基本符合。J:确以发挥生态优势和有利于管理为判断原则,C:应用移植法,分五步来实施,P1:强化能力;P2:寻援技术;P3:收购停企;P4:收编人员;P5:再次强化,G:小则以销定产、保产和促产,大则提升企业核心竞争力,确保企业持续发展。
  案例:
  天津赛科公司是以皮衣出口为主营项目的外向型企业。在海外市场拼搏多年,业绩斐然,和多家国际大公司一直保持融洽的供销关系,其中早在1995年就与韩国制革业内领军企业——韩国相林株式会社相识,在莫斯科市场展开广泛深入地合作。多年以来赛科公司一直作为皮革及皮衣销售商,赚取销售利润,在企业资本扩张后公司一直注目于制革业的丰厚利润,我任职副总期间曾先后多次组织人员对山东沿海、浙江海宁、河北辛集等地制革企业进行广泛深入的考察,因项目投资额巨大,基建项目周期长、项目征地难,一时无法实现。此次公司决心已定,预计总投资1000万元实现该项目,先期资金到位一半,力争在两年内实现投产。但正常投资兴建其预期规模的制革企业、所需资金至少3000万元,且周期约为34-36个月,资金缺口甚大,时间上不允许,怎么办?
  当时,我在自营广告公司期间兼任我公司的策划总监,应原供职的天津赛科集团有限公司总裁之邀策划并主持操作了该项目。
  针对天津赛科公司欲达到的战略目标和该公司面临的特殊宏微观环境,我征得董事会的同意,先采取了三步走的战略步骤:即首先谋求技术支持,特别是确定主要技术专家的来源和获取方式,然后搜寻适用的已停产的制革企业,争取充当第二投资人,同时精确评估其可利用的价值,产品风格定位为具国际领先水平的、符合国际市场需要的高品质羊皮成品革,再筛选确定几家高质量的成衣生产企业。
  2000年1月,和很快做出回应的韩国相林株式会社达成协议,签署了技术支持及租借技术专家的意向书。但在以后的半年里,经过了多次的搜寻、洽谈、失败、放弃、再搜寻……之后,终于在2001年8月,和已停产的原天津第二制革厂签署了收购备忘录。成衣企业是最好洽谈的,所以它成了最先完成的步骤,这早已在我们的预料之中。
在三步走基本达成之后,我又对其进行了细分,运用以下五大策略即,强化、技术寻援、收购、收编、再次强化的五大战略手段,把活做细,做到位,使其固定资产、递延资产、流动资产及无形资产尽一切可能地全方位提升,从而增强企业的竞争力,充分地实现企业战略融资目的。所谓强化,即强化核心项目经营能力,通过予先布置任务,取得原经营班子共识,为从销售商角色演变为生产商加销售商做好铺垫及预热;所谓技术寻援,即寻求获得所从事行业领先企业的技术支持,为获得先进技术及租借技术专家签订备忘录及意向书;所谓收购,即争当第二投资人,收购所从事行业的上下游企业,通过再细化定为以租代购,缩短基建周期,同时为资金减压,实现融资目的;所谓收编,即网罗、雇佣原停产企业技术骨干、生产骨干;所谓再次强化,就是以原销售商身份销售既定产品,消化自有产品,提高原经营项目的利润。这样一来使新项目在战略上得到理论依据和支持,从而使实施成为可能。
  策划案获得了董事会的通过。
  其具体思路和操作过程如下:
  第一,“强化”核心项目经营能力,为此,召开公司中层以上人员会议,因之前早已下达了公司经营方向调整的通知,使各部门先期准备。这次主要是听取他们的汇报及意见,进行汇总,达成共识,形成调整后的经营理念及思想的统一。
  第二,“技术寻援”,取得了相林株式会社的技术支持,在第一时间使技术专家先期到位,实现进一步细化,稳固已获得的技术支持。
  第三,“收购”了停产企业,提出以租代买的方式收购第二制革厂的厂房及可利用的设备,并与之进一步谈判。第四,先期搜罗“收编”第二制革厂生产、技术骨干,发放一定的生活费,稳定人心,使其日后为我所用。第五,“再次强化”核心项目,细分已定位的产品,与已签订意向的成衣生产企业规划未来成衣产品,使成品皮衣更好的体现产品的风格,提高成衣销售利润。同时向当地政府递交详细的报告,深入解释该项目对已停产三年的第二制革厂的激活作用和安置下岗人员,进一步解决更多人员就业的前景,得到了区政府的大力支持。借助其说服第二制革厂方面,从而很快签订了以租代买合同,顺利注册了“世盛(天津)皮革制品有限公司”,注册资本120万美元。
  终于达到目的了,公司马不停蹄地继续工作。2002年4月完成了基建项目的改扩建工程和对原有可利用设备的维修及报废设备的拆除;2002年8月完成了进口设备的安装;2002年9月完成了生产线调试;2002年11月试生产成功,达到日产成品革3000张的生产能力,进而收取成衣生产企业购货预付款;2003年1月达到了日产6000张成品革的预先构想,接到国内外定单合计金额近6000万元人民币。至此,实际总共建厂投入只有近470万元人民币,建厂周期基本符合预想,用相对小的资金在短时期内,成功的实现了这一大型项目的最终投产。
  
 
 
 
 
研究员刘阳旅...
凤凰卫视总裁...
浙江双冠控股...
创业只需牢记...
   

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